关于沙县2012年国民经济和社会发展计划执行情况及2013年国民经济和社会发展计划(草案)的报告

　　——　2013年1月16日　在沙县第十六届人民代表大会第二次会议上

　　沙县发展和改革局  卓强

　　各位代表：

　　受县人民政府委托，现将沙县2012年国民经济和社会发展计划执行情况与2013年国民经济和社会发展计划草案提交县第十六届人大第二次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2012年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2012年，我县坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，围绕打造闽中发展核心区域与中心城市的战略定位和“争十强、创一流”的奋斗目标，紧紧把握海西三明生态工贸区建设的契机，按照“解放思想、创新创造，突围突破、争先进位”的工作要求，积极应对复杂严峻的国内外经济形势，继续“打好六大战役”，各项工作扎实有效推进，全县国民经济继续保持平稳发展步伐，较好地完成县第十六届人大第一次会议审议通过的2012年国民经济和社会发展计划预期目标。

　　㈠经济平稳运行，三次产业协调发展

　　1．经济总量平稳向好。预计全县生产总值实现150亿元，同比增长13.5%。其中，第一产业增加值23.1亿元，增长4.9%；第二产业增加值80.3 亿元，增长16.6 %；第三产业增加值46.6 亿元，增长 11 %。2012年在全省县域经济综合实力评价中，位居第11位，比上年相比前进2位。主要目标完成情况：

　　2012年国民经济和社会发展计划主要目标完成情况

　　2．农村经济稳步增长。预计全县农林牧渔业总产值实现37.2亿元，同比增长5.5%。主要特点：一是种植业稳步发展。完成粮食种植面积23.35万亩，水稻面积17.8万亩，其中推广超级稻10.5万亩，新发展现代设施农业1000亩，其中蔬菜400亩，葡萄大棚350亩，花卉大棚150亩。二是林业平稳发展。全县实现林业总产值121亿元，其中林业工业实现产值110亿元，规模以上企业实现产值109亿元。三是畜牧水产业总量增长。全县肉蛋奶总产量为3.43万吨，商品猪（苗）出栏33.6万头，家禽出栏273万羽，禽蛋生产3200吨，畜牧业总产值达5.86亿元（现价）。渔业产量6991吨，增长4.11%，实现产值1.09亿元，同比增长1.25 %。四是农业产业化成效显著。确定省、市级龙头企业38家，确定省级重点农业产业化龙头企业申报自建标准化基地贴息项目、“五新”技术补贴项目和农产品深加工企业固定资产投资补贴项目共9个，共申请贴息647万元。

　　3．工业经济持续平稳增长。预计全年可完成规上工业增加值92.5亿元，同比增长15.3%。产销率98%。主要特点：一是园区经济发展持断壮大。金沙园、金古园累计实现工业产值234亿元，同比增长14.85%，拉动全县工业产值增长9.79个百分点。二是主导产业支撑有力。生物与食品加工、林产加工、化工新材料、机械制造等四大产业累计完成工业产值262亿元，增长12%，占全县规模以上工业总产值的72.3%，是工业增长的主要力量。三是新增长点增效明显。全年新增规上企业21家，完成产值10.5亿元；厦工三重、金耀玻璃、明光新材等13个已投产的技改项目，完成产值45亿元；侨丹实业苯丙氨酸等10个已投产的“二次创业”项目，完成产值20亿元。

　　4．三产经济稳健发展。预计第三产业实现增加值46.6亿元，同比增长11％，主要特点：一是贡献率不断提升。全年第三产业入库税收4.58亿元，占全县地税总收入的69.91%，同比增长32.17%。第三产业对经济增长的贡献率达 26.6％，拉动经济增长3.5个百分点。二是房地产市场持续回暖。全年全县商品房销售面积达241143万平方米，同比增长 14.9%。自今年7月以来，房地产销售市场由负转正，逐月提升，从7月的-2.3%上升至12月的14.9％。三是旅游市场增幅较快。全年实现接待旅游人数115.42万人次，同比增长23%；旅游总收入11.6亿元，同比增长25%。

　　㈡投资支撑有力，需求拉动成效明显

　　1．固定资产投资持续增长。全年完成全社会固定资产投资120.6亿元，同比增长18.3％，其中：城镇项目投资106.0亿元，同比增长21.2 %。主要特点：一是非国有投资日趋增强。非国有投资继续成为投资主体，完成投资77.5亿元，同比增长10.3%，占项目投资额比重的64.3%。二是重大建设投资保持增长。全县亿元以上在建项目39个，同比增加6个，完成投资53.8亿元，同比增长35.2%。三是三产投资增势强劲。城镇项目投资中，第三产业完成投资61.8亿元，同比增长25.6%，第三产业投资额占全社会固定资产投资额的比重达51.2%。

　　2．消费需求逐步回升。预计全县全年实现社会消费品零售总额32.4亿元，同比增长17.6％。主要特点：一是限额以上企业发展较好。全县限额以上企业47家，其中新增限上企业 2 家，全年实现零售额14.6亿元，同比增长27.1%。二是零售业增幅明显。全县零售企业实现零售额8.9亿元，同比增长48%，对全县消费品零售总额贡献达25.2 %。三是消费热点突出。从商品分类看，零售额增幅较快的是：汽车类零售额6.8亿元，同比增长45.1％；成品油类零售额3.45亿元，同比增长11.1％。

　　3．外贸出口持续增长。全县出口总值（海关数）达2. 58亿美元，同比增长22.9%，实际利用外资4077万美元，同比增长19.0%，出口总值提前5个月完成了市下达的全年出口任务，创历年同期新高。主要特点：一是民营企业出口作用明显。全年民营企业出口2.43亿美元，同比增长23.3％，占全县出口总额的97.4%。二是贸易型出口企业增幅明显。贸易型出口企业预计完成1.81亿美元，同比增长25.7%。

　　㈢金融秩序平稳，财政收入持续增长

　　1．金融运行总体良好。主要特点：一是农村金融改革试验工作运行良好。创建11个村级融资担保基金，已为163户1102万元贷款提供担保，推行农房抵押贷款，共提供贷款资金2460万元，村级基础金融服务基本实现全覆盖。二是存贷款快速增长。全县人民币各项存款余额 119.9亿元，同比增长22.43%，比年初增加 21.97 亿元；人民币各项贷款余额152.72亿元，同比增长21.06%，比年初增加26.57亿元；城乡储蓄存款 60.56亿元；县内金融机构新增贷款投放25.6亿元；涉农贷款余额 87.97亿元、同比增长18 %；农户贷款投放余额27.17 亿元、同比增长 16%；区外银行对沙县投放的贷款总量达 40.13亿元，今年增量达10.52亿元，形成了“资金洼地”效应。

　　 2．财政收支增速提高。全县公共财政总收入11.35亿元，同比增长12.3％，其中地方公共财政收入8.0026亿元，完成年度预算的102.2%，同比增长19.1%。全县公共财政支出13.23亿元，同比增长23.66％，其中与民生相关的支出10.08亿元，占公共财政支出比重的76.2%。

　　㈣居民收入不断增长，物价涨幅平稳

　　1．城乡居民收入不断增长。全县城镇居民人均可支配收入23136元，同比增长14.1％，生活消费支出15703元，同比增长15.3%，其中食品支出6288元，恩格尔系数为40.04%左右；农村居民纯收入10379元，同比增长13.9％，生活消费支出8676元，同比增长12.9%，其中食品支出3642元，恩格尔系数为42%左右。城乡居民生活处于小康的水平。

　　2．物价涨幅平稳。全县居民消费价格指数为2.5%，相比去年，涨幅缩小2.6个百分点。从居民消费价格指数的八大类别上看，同比呈“　七升　一降”的态势: 食品类、衣着类、医疗保健和个人用品类、居住类、家庭设备用品及维修服务类、烟酒及用品类、交通和通信类价格分别上涨5.4％、5.2％、2.9％、1.0％、0.9%、0.4%和0.1%；娱乐教育文化用品及服务类价格下降3.5％。其中，食品、衣着类是拉动我县居民消费价格上涨的主要因素，二者分别拉动我县居民消费价格总水平上涨1.1和0.8个百分点。

　　㈤项目带动显著，发展后劲持续增强

　　1．重点建设项目推进有力。全县115个县级重点建设项目（子项目137个），累计完成投资105. 42亿元，占年度计划的120.73%，主要特点：一是突出抓好27个省市重点项目（子项目30个）和“10+　5”　项目，省市重点项目已有19个竣工投产，“10+　5”　项目已有10个竣工投产。二是突出抓好60个开工、71个竣工项目，已有51个项目开工建设，67个项目建成、投产或部分投产。三是突出抓好新增长点项目建设，98个新增长点项目已有76个竣工投产或部分投产。

　　2．“六大战役”项目实施顺利。全县“六大战役”共实施重点项目208个，完成投资120.48亿元，占年度计划的110.8%，185个项目完成序时进度，其中：经济发展重点项目战役实施重点项目56个，完成投资55.72亿元，占年度计划的125.20%；重大基础设施战役实施重点项目14个，完成投资20.19亿元，占年度计划的98.30 %；城市建设战役实施重点项目12个，完成投资7.82亿元，占年度计划的116.37 %；列入小城镇改革发展战役的10个乡镇共实施项目80个，完成投资17.28亿元，占年度计划的127.72%；民生工程战役实施重点项目18个，完成投资5.70亿元，占年度计划的97.95%；征迁战役实施项目28个，完成征迁约15088亩，完成投资13.77亿元，占年度计划的85.53%。

　　3．“三维”项目对接有效。全县重点跟踪对接“三维”项目共21个，其中央（国）企对接项目8个，民企对接项目7个，外企对接项目6个。在央（国）企对接方面，中国机械科学研究总院高端装备产业园项目已落地金沙园，正在进行启动区土石方开发、路网施工；大唐热电联产项目已取得省发改委开展项目前期工作的批复，预可研已通过中国国际工程咨询公司的外部审查，进入可研阶段。民企对接方面，聚商总部经济投资项目已签订合同；金桥产业园福建宝利特集团高档合成革生产项目已达成初步合作协议。外企对接方面，台湾稻谷烘干机项目已签订合同。

　　4．争取项目资金成效显著。加强与省、市的沟通联系，建立了省、市、县三级项目储备库，全力抓好新农村建设、水利、城市基础设施、交通、商贸物流、旅游、社会事业、以工代赈等重点项目资金的争取工作。2012年，全县共向上争取项目资金6.6亿元，仅发改系统就有68个项目获得中央及省级预算内投资补助资金9800余万元，有力促进了我县经济持续较快发展。

　　各位代表！在肯定2012年我县经济社会发展取得成效的同时，也要看到当前存在比较突出的困难和问题。一是经济总量不够大，现代服务业发展相对滞后,农业产业化水平不高，经济结构有待于进一步调整优化。二是大项目、好项目落地的不够多，在建、在谈的重大项目特别是产业拓展延伸能力强、税收贡献率大的关键性项目不多，一些在建项目建设进度也存在差距。三是招商引资效果不够明显，签约项目升格较慢，履约率、开工率、到资率有待于提高。四是城乡在教育、交通、医疗、文化等方面的差距依旧存在，统筹发展还需进一步努力。五是发展要素制约因素依然存在，自主创新能力还有压力，节能减排和生态环境保护工作任务还比较重。

　　二、2013年国民经济和社会发展计划主要目标

　　2013年是全面贯彻落实党的十八大决策部署的开局之年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。做好国民经济和社会发展计划工作，是落实好中央、省、市各项部署，进一步推动科学发展和促进社会和谐的必然要求。2013年,全县经济社会发展将全面贯彻党的十八大和中央经济工作会议精神，继续坚持以科学发展为主题，以提高经济增长质量和效益为中心，主动融入三明生态工贸区建设，进一步解放思想，开拓进取，稳中求进，改善民生，促进和谐，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。现对2013年我县国民经济和社会发展计划的主要目标建议如下：

　　㈠经济增长的预期目标

　　2013年国民经济和社会发展计划主要目标

　　㈡2013年经济和社会发展预期目标分析

　　2013年经济和社会发展计划主要预期指标的确定，综合考虑国际国内总体经济增长减速，结合我县经济社会发展实际情况，并充分考虑预计指标的科学性和可行性，以及指标间、指标年度间的相互衔接，现对有关主要预期指标的制定作如下说明：

　　1．全县地区生产总值增长12.5%。主要考虑：第一、国内外经济形势的影响。在国内外经济增长明显减速的背景下，确立这样的目标有利于增强信心、稳定预期、保持社会稳定。第二、各项扶持政策的支撑。随着我县加快县域经济发展、扶持和加快建筑业、第三产业发展等一系列经济发展相关政策的制定出台和落实，为2013年经济发展奠定良好的基础。第三、确保与各项规划的衔接。为与“十二五”期间指标相衔接，以及“十二五”总规内的产业布局规划、生态县规划、交通枢纽规划等专项规划相衔接，2013年我县GDP增速按12 .5%安排。

　　2．农林牧渔业总产值增长4.5%。主要考虑：随着中央惠农政策的持续实施，农产品价格的进一步上升，农民从事农业生产的积极性将进一步增强，农业经济发展平稳。随着我县农村基础设施不断完善，农业生产条件明显改善，粮食综合生产能力有所提高。在保持农业生产态势的基础上，通过实施改造、推广科学新技术等措施，努力提高产量和质量，粮食、茶果、生猪、笋产品、家禽及禽蛋、蔬菜、花卉和苗木等主要产品产量将有新的增加，据初步测算，农林牧渔业总产值增长4.5%的预期目标可以实现。

　　3．农民人均纯收入增长13%。主要考虑：第一、生产性收入的增加。依托五个现代农业园区，重点扶持38家市级以上农业产业化龙头企业，强化农业“五新”推广，提升林竹、茶果、畜牧水产、花卉苗木等产业水平，培育烟叶、茶叶、板鸭、蛋鸡等特色产品，通过优化农业种养结构，增加农民生产性收入；第二、经营性收入的增加。把抓好沙县小吃产业作为农民增收的主渠道之一，扎实推进沙县小吃业规范管理和标准化建设，不断扩大沙县小吃在外影响力，并鼓励小吃业主返乡创业，引导农民发展多种经营，增加农民经营性收入。第三、工资性收入的增加。通过制定优惠政策等措施，鼓励农村富余劳动力进园区、进企业务工，就地就近转移就业，增加务工收入。同时，通过土地流转，实现农业经济集约化经营，增加农民工资性收入；第四、财产性收入的增加。进一步深化集体林权制度改革，发展村级股份林场，保障农民投资参股的分红收入。通过以上措施，预计农民人均纯收入能达到增长13%的目标。

　　4．规模以上工业增加值增长16%。工业是拉动经济增长的主要力量，要实现2013年GDP增长 12.5 %的目标，规模以上工业增加值须相应安排增长16%以上，产值也相应安排增长16%以上，新增产值60亿元以上。主要考虑：第一、千方百计稳住基本面。全县已列统的200家规上企业预计可新增产值48亿元，其中：抓好2012年新列统的21家规上企业的生产，可新增产值2亿元；抓好13个已投产的技改项目的达产，可新增产值13亿元；抓好10个已投产的“二次创业”项目的达产，可新增产值2.5亿元；抓好6个高成长型企业的发展，可新增产值7.5亿元；抓好明年35家负增长企业的稳控工作，预计可新增产值5亿元。同时，抓好其他100多家规模相对较小企业的正常生产，确保增长10%，可实现新增产值18亿元。第二、新增规模以上企业的拉动。预计2013年可新增规上企业15个。如，金杨科技、鑫海机械、大北农科技等，力争明年将这15家企业列为新增规上企业，预计新增产值7亿元。

　　5．全社会固定资产投资增长18%。主要考虑：今年在结构优化的同时，固定资产投资将继续保持一定的强度和规模。第一、重点项目支撑有力。2013县级重点项目拟安排132个(子项目166个，省、市重点项目23个)，年度计划总投资84.02亿元，其中，新开工项目100个，年度计划投资33.43亿元，续建项目64个，年度计划投资50.59亿元。第二、重大项目的基础设施投入继续加大。如，金沙园二期富口片区、三明现代物流产业开发区、金古园、麦丹生物科技产业园、金桥产业园、硅产业循环经济园等重点园区开发建设项目将继续成为拉动投资增长的重要因素。

　　6．社会消费品零售总额增长16.5%。主要考虑：随着改善民生政策的进一步落实，国家将继续加大对低收入群体的补助和救助力度，居民整体收入水平提高，消费能力增强。第一、继续贯彻落实好国家出台的进一步刺激消费等相关政策，支持发展餐饮、娱乐、文化等服务型消费和家用电器、汽车类商业型消费，巩固和提升“万村千乡市场工程”，进一步繁荣农村和社区市场，我县市场消费将保持良好势头。第二、加强市场监管力度，稳定市场价格，延续消费市场的健康有序发展。第三、2012年城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入的逐年提高，使城乡居民消费能力有较大提升。第四、预计2013年全县新增一批限额以上贸易企业。同时，旅游业的快速发展、房地产市场的平稳健康发展，也将有力推动社会消费品零售总额的较快增长。

　　7．外贸出口增长10%。主要考虑：2013年三和食品集团、鑫茂源贸易、三木轻工贸易、金耀玻璃、立群进出口、环科化工、同晟化工等重点企业可充分发挥带动作用。同时，将引导进出口企业充分利用好国家、省、市进出口扶持政策，降低企业的市场开拓成本，加强对流通贸易型企业出口总量及进度的调控和调度，可确保完成预期增长目标的实现。

　　8．地方公共财政收入增长13%。主要考虑：第一、财政收入与经济社会发展相适应。2013年地区生产总值将继续保持平稳增长态势，促使财政收入持续稳定增长。第二、各项政策的实施对财政收入起到促动作用。随着支持小微企业、促进民营经济、发展三产经济等一系列促进二、三产经济发展政策的出台和实施，为财政增收奠定坚实的基础。第三、新投产项目对财政收入起到拉动作用。2013年县金沙园、金古园及乡镇工业集中区企业的逐步投产，以及吉山酒业、鑫海机械、大北农科技等重点项目的投产达产，将为我县带来新的税收增长点。综合考虑到受国家宏观调控和房地产市场有所降温的影响，预计地方公共财政收入可增长13%。

　　各位代表，2013年是我县站在新的历史起点上，全面贯彻落实党的十八大发展目标的重要一年，我们提出了符合沙县县情，顺应时代要求，凝聚人民意愿的发展目标。我们要在县委的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，主动听取各位代表、政协委员的意见和建议，团结和依靠全县人民，按照县委、县政府的战略部署，攻坚克难，奋勇前进，锐意进取，扎实工作，为沙县实现全面小康社会奠定坚实基础做出新的贡献。

　　名词解释：

　　1、恩格尔系数(Engel's Coefficient)：是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。恩格尔系数大于60%为贫穷；50%-60%为温饱；40%-50%为小康；30%-40%属于相对富裕；20%-30%为富足；20%以下为极其富裕。

　　2、“三维”项目：指央企、外企、民企对接合作项目。

　　3、“10+　5”　项目：指10个市跟踪重点项目、5个县跟踪重点项目。