2018年度高砂镇人民政府部门预算说明

   2018年部门预算经沙县第十七届人大二次会议审议通过，现将我单位沙县高砂镇人民政府年部门预算说明如下: 

部门主要职责 

   沙县高砂镇人民政府部门的主要职责是：按照建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村的要求，努力提高镇政府促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐水平。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，加快城镇化进程，通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式，加大基础设施的建设和供给，营造良好的发展环境，落实强农惠农措施，对农户和各类经济主体提供示范引导和政策服务；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。建立和完善本镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各类公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对农村“各大员”队伍的协调管理；加强乡镇机关自身建设，发挥行政效能，提升服务本领。 

   二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，沙县高砂镇人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及6个公益性事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

   三、部门主要工作任务 

   2018年，沙县高砂镇人民政府部门主要任务是：着眼于“一园一轴三区”的发展布局，围绕“打造海西最大硅产业基地，建设产城融合示范乡镇”的奋斗目标扎实推进实施乡村振兴战略，着力创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，深入持续开展“三化三评三争”活动，为率先全面建成小康社会奠定基础。工农业总产值增长5%；规模工业产值增长10.5%；固定资产投资增长15%；镇财政收入增长6.5%；农民人均纯收入增长11%。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

 （一）立足“三大保障”，注入发展新动能。注重投资拉动，不断加大项目的策划、招引和建设力度，进一步夯实发展基础，增强发展后劲。 

 （二）推进“三产升级”，添加发展新活力。推进硅化工产业转型升级，推进传统农业发展转型升级，推进电商产业发展升级。 

 （三）抓好“五大工程”、助推乡村振兴。抓好精准扶贫工程, 抓好集镇靓化工程, 抓好社会事业工程, 抓好6项为民实事工程, 抓好“平安高砂”建设工程。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 沙县高砂镇人民政府部门收入预算为507.7万元。其中：一般公共预算拨款507.7万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算507.7万元。其中：人员支出435.04万元，对个人和家庭补助支出43.85万元，公用支出28.81万元，项目支出0万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出507.7万元，比上年增加20.25万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

 （一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）224.17万元。主要用于人员经费支出。 

 （二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）139.27万元。主要用于人员经费支出。 

 （三）行政运行（纪检监察事务）6.3万元。主要用于公用经费支出。 

 （四）道路交通管理4.2万元。主要用于对个人和家庭的补助支出支出。 

 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出67.68万元。主要用于人员经费支出。 

 （六）行政单位医疗15.51万元。主要用于人员经费支出。 

 （七）事业单位医疗10.92万元。主要用于人员经费支出。 

 （八）住房公积金39.65万元。主要用于对个人和家庭的补助支出支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出507.7万元，其中： 

 （一）人员经费474.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

 （二）公用经费33.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

 （一）因公出国（境）经费 

　　2018年预算安排0万元。与上年持平。 

　（二）公务接待费 

　　2018年财政拨款预算安排0万元，镇自有资金预算安排23.6万元。主要用于上级有关部门客人到我镇检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.27%，主要原因是: 厉行节约，严格控制接待范围和接待标准。 

 （三）公务用车购置及运行费 

　  2018年财政拨款预算安排0万元，镇自有资金预算安排6.2万元。其中：公车运行费6.2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降3.22%，主要原因是: 严格执行车辆管理制度，控制非公务用车。 

九、其他重要事项说明 

 （一）机关运行经费 

  2018年沙县高砂镇人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.5万元，比2017年增加10.5万元，主要原因是行政运行（纪检监察事务）支出预算安排增加。 

 （二）政府采购情况 

  2018年沙县高砂镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

 （三）国有资产占用使用情况 

  截止2017年底，沙县高砂镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 （四）绩效目标设置情况 

  2018年沙县高砂镇人民政府部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

  13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：3-1 2018年度收支预算总表 

   3-2 2018年度收入预算总表 

   3-3 2018年度支出预算总表 

    3-4 2018年度财政拨款收支预算总表 

    3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表 

   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

   3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

    3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录 

    3-11 2018年度部门业务费绩效目标表 

    3-12 2018年度专项资金绩效目标表